План финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 1. Поступления и выплаты
1
•
!
. Сумма
!
. Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Код
строки
2
3
4
0001
2
975200130
0001
4
975400001
0001
5
975500262
Доходы, всего:
1000
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
1200
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
доходы от оказания платных услуг,
выполнения работ
безвозмездные денежные поступления,
всего
КВФО Код субсидии
Отраслевой код
5
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
Код по
бюджетной
КФСР классификации
Российской
Федерации
6
Аналитический
код
на 2023 г.
текущий
финансовый год
на 2024 г.
первый год
планового периода
10
11
27 535 606,50
27 796 394,53
27 811 184,53
27 379 311,18
27 526 696,53
27 541 486,53
7
8
9
X
X
197 919,53
X
X
22 562,83
X
X
5 764,12
130
на 2025 г.
за пределами
второй год
планового периода
планового периода
1210
4
975400001
0000000000000000
0
0703
130
130
16 024 474,65
16 171 860,00
16 186 650,00
1210
4
975400002
0000000000000000
0
0703
130
130
9 282 943,53
9 282 943,53
9 282 943,53
1210
4
9754000Н1
0000000000000000
0
0703
130
130
18 893,00
18 893,00
18 893,00
1230
2
975200130
0000000000000000
0
0703
130
130
2 053 000,00
2 053 000,00
2 053 000,00
156 295,32
269 698,00
269 698,00
1400
150
целевые субсидии
. 1410
5
975501071
целевые субсидии
1410
5
975501121
целевые субсидии
1410
5
975501262
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0709
150
150
25 000,00
25 000,00
25 000,00
0703
150
150
18 000,00
18 000,00
18 000,00
0703
150
150
113 295,32
226 698,00
226 698,00
Расходы, всего
2000
X
27 761 852,98
27 796 394,53
27 811 184,53
на выплаты персоналу, всего
2100
X
26 140418,18
26 143 898,18
26 150 368,18
оплата труда
2110
2
975200130
1 500 000,00
1 500 000,00
оплата труда
2110
2
975200130
оплата труда
2110
4
975400001
11 320 656,41
11 320 656,41
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0703
111
211
1 488 479,26
0703
111
266
15 000,00
0703
111
211
11 190 656,41
12
оплата труда
070J, |
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
2110
Л 4
2:9.75400001
2110
... 4
" 975400002
2120
4
‘ 975400001
2120
4
975400001
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
2140
на выплаты по оплате труда
2141
2
975200130
на выплаты по оплате труда
2141
4
975400001
на выплаты по оплате труда
2141
4
975400002
социальные и иные выплаты населению,
всего
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
налог на имущество организаций и
земельный налог
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
прочую закупку товаров, работ и услуг
0000000000000000
-
рооооооооорооооо
о ”
000000.0000000000
0
0000000000000000
0
0703
l.i:
266
0703
1111
211
7 129 756,94
0703
112
212
3 000,00.
0703
112
214
119
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
;
130.000,00
7 129 756,94
7 129756,94
161 980,00
168 460,00
174 930,00
6 021 545,57
6 025 024,83
6 025 024,83
0703
119
213
449 520,74
453 000,00
453 000,00
0703
119
213
3 418 838,24
3 418 838,24
3 418 838,24
0703
119
213
2 153 186,59
2 153 186,59
2 153 186,59
18 000,00
18 000,00
2200
300
21 282,32
2210
320
3 282,32
2211
4
975400001
0000000000000000
0
0703
321
264
3 282,32
2220
5
975501121
0000000000000000
0
0703
340
290
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 893,00
18 893,00
18 893,00
18 893,00
18 893,00
18 893,00
2300
2310
850
4
9754000Н1
0000000000000000
0
0703
851
290
2600
X
1 581 259,48
1 615 603,35
1 623 923,35
2640
244
1 380 447,17
1 427 603,35
1 427 603,35
расходы на закупку услуг связи
2641
4
975400001
расходы на оплату коммунальных услуг
2643
4
975400001
расходы на оплату коммунальных услуг
2643
5
975500262
расходы на оплату коммунальных услуг
2643
5
975501262
расходы на аренду
2644
4
975400001
расходы на содержание имущества
2645
2
975200130
расходы на содержание имущества
2645
4
975400001
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0703
244
221
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0703
244
223
21 750,52
20 000,00
20 000,00
0703
244
223
5 764,12
0703
244
223
113 295,32
226 698,00
226 698,00
0703
244
224
3 720,00
0703
244
225
-6 150,47
0703
244
225
342 035,00
320 000,00
320 000,00
2 из 3
;
расходы на оплату прочих услуг и работ
2646
: 2
• ояг-о-лг
\
расходы на оплату прочих услуг и работ
2646
4
-.975400001
2647
2
975200130
2647
4
975400001
2648
2
975200130
2648
4
975400001
2648
5
975501071
2660
4
975400001
расходы
средств
расходы
средств
расходы
запасов
расходы
запасов
расходы
запасов
на приобретение основных .
.
на приобретение основных ;
на приобретение материальных
на приобретение материальных
на приобретение материальных
закупку энергетических ресурсов
2,975200130
00000000.00000000
? 'о
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
j
244
226
244
.226
264 000,00
264 000,00
264 000,00
0703
244
310
90 000,00
100 000,00
100 000,00
0703
244
310
50 000,00
132 905,35
132 905,35
0703
244
340
71 784,00
0703
244
340
258 997,68
239 000,00
239 000,00
0709
244
340
25 000,00
25 000,00
25 000,00
0703
247
223
200 812,31
188 000,00
196 320,00
0703
0703
.
3 из 3
40 251,00
^
№ п /п
1. С'ведешнг.-по О п л а т а м 1 : : щ г л - ж \ *
26400
26410
26411
26420
26421
26450
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Наименование показателя
1
26000
■
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
Коды
строки
Год начала
\ закупки
к од по
бюджетной классификации
Российской
Федерации
<10 1>"
4.1
Сумма
Уникальный
код <10.2>
на 2023 г.
. текущий
финансовый год
на 2024 г.
первый год
планового периода
на 2025 г.
второй год
планового периода
за пределами
планового
периода
8
3
4
5
6
7
26000
X
1 581 259,48
1 615 603,35
1 623 923,35
26400
X
1 581 259,48
1 615 603,35
1 623 923,35
26410
X
1 139 280,67
1 263 905,35
1 272 225,35
26411
X
1 139 280,67
1 263 905,35
1 272 225,35
26420
X
144 059,44
251 698,00
251 698,00
4.2
26421
X
144 059,44
251 698,00
251 698,00
26450
X
297 919,37
100 000,00
100 000,00
26451
X
297 919,37
100 000,00
100 000,00
1 581 259,48
1 615 603,35
1 623 923,35
26451
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26500
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26500
26510
в том числе по году начала закупки:
26510
2023
26520
в том числе по году начала закупки:
26520
2024
26530
в том числе по году начала закупки:
26530
2025
1 581 259,48
1 615 603,35
1 623 923,35
