План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
0001
2
975200130
0001
4
975400001
0001
5
975500262
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Доходы, всего:
1000
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
1200
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
доходы от оказания платных услуг,
выполнения работ
безвозмездные денежные поступления,
всего
КВФО Код субсидии
Отраслевой код
5
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
Код по
бюджетной
КФСР классификации
Российской
Федерации
6
Аналитический
код
на 2023 г.
текущий
финансовый год
на 2024 г.
первый год
планового
периода
на 2025 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового периода
7
8
9
10
11
12
X
X
197 919,53
X
X
22 562,83
X
X
5 764,12
27 644 649,18
27 796 394,53
27 811 184,53
27 379 311,18
27 526 696,53
27 541 486,53
130
1210
4
975400001
0000000000000000
0
0703
130
130
16 024 474,65
16 171 860,00
16 186 650,00
1210
4
975400002
0000000000000000
0
0703
130
130
9 282 943,53
9 282 943,53
9 282 943,53
1210
4
9754000Н1
0000000000000000
0
0703
130
130
18 893,00
18 893,00
18 893,00
1230
2
975200130
0000000000000000
0
0703
130
130
2 053 000,00
2 053 000,00
2 053 000,00
265 338,00
269 698,00
269 698,00
1400
150
целевые субсидии
1410
5
975501071
целевые субсидии
1410
5
975501121
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0709
150
150
25 000,00
25 000,00
25 000,00
0703
150
150
18 000,00
18 000,00
18 000,00
1 из 3
целевые субсидии
1410
Расходы, всего
2000
на выплаты персоналу, всего
2100
5
975501262
оплата труда
2110
2
975200130
оплата труда
2110
4
975400001
оплата труда
2110
4
975400002
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
2120
4
975400001
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
2140
на выплаты по оплате труда
2141
2
975200130
на выплаты по оплате труда
2141
4
975400001
на выплаты по оплате труда
2141
4
975400002
социальные и иные выплаты населению,
всего
выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
налог на имущество организаций и
земельный налог
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0703
222 338,00
226 698,00
226 698,00
X
27 870 895,66
27 796 394,53
27 811 184,53
X
26 137 418,18
26 143 898,18
26 150 368,18
111
211
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
0703
111
211
11 320 656,41
11 320 656,41
11 320 656,41
0703
111
211
7 129 756,94
7 129 756,94
7 129 756,94
0703
112
214
161 980,00
168 460,00
174 930,00
6 025 024,83
6 025 024,83
6 025 024,83
119
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0703
119
213
453 000,00
453 000,00
453 000,00
0703
119
213
3 418 838,24
3 418 838,24
3 418 838,24
0703
119
213
2 153 186,59
2 153 186,59
2 153 186,59
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 893,00
18 893,00
18 893,00
18 893,00
18 893,00
18 893,00
300
5
975501121
0000000000000000
0
0703
2300
2310
150
0703
2200
2220
150
340
290
850
4
9754000Н1
0000000000000000
0
0703
851
290
2600
X
1 696 584,48
1 615 603,35
1 623 923,35
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
1 503 217,99
1 427 603,35
1 427 603,35
расходы на закупку услуг связи
2641
4
975400001
расходы на оплату коммунальных услуг
2643
4
975400001
расходы на оплату коммунальных услуг
2643
5
975500262
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0703
244
221
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0703
244
223
29 196,34
20 000,00
20 000,00
0703
244
223
5 764,12
2 из 3
расходы на оплату коммунальных услуг
2643
5
975501262
расходы на содержание имущества
2645
2
975200130
расходы на содержание имущества
2645
4
975400001
расходы на оплату прочих услуг и работ
2646
4
975400001
2647
2
975200130
2647
4
975400001
2648
4
975400001
2648
5
975501071
2660
4
975400001
расходы
средств
расходы
средств
расходы
запасов
расходы
запасов
на приобретение основных
на приобретение основных
на приобретение материальных
на приобретение материальных
закупку энергетических ресурсов
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0000000000000000
0
0703
244
223
222 338,00
226 698,00
226 698,00
0703
244
225
197 919,53
0703
244
225
320 000,00
320 000,00
320 000,00
0703
244
226
264 000,00
264 000,00
264 000,00
0703
244
310
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0703
244
310
132 905,35
132 905,35
0703
244
340
239 000,00
239 000,00
239 000,00
0709
244
340
25 000,00
25 000,00
25 000,00
0703
247
223
193 366,49
188 000,00
196 320,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№ п/п
Наименование показателя
Коды
строки
Год начала
закупки
1
2
3
4
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>"
4.1
Сумма
Уникальный
код <10.2>
на 2023 г.
текущий
финансовый год
на 2024 г.
первый год
планового периода
на 2025 г.
второй год
планового периода
за пределами
планового
периода
4.2
5
6
7
8
26000
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
X
1 696 584,48
1 615 603,35
1 623 923,35
26400
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЭ
26400
X
1 696 584,48
1 615 603,35
1 623 923,35
26410
X
1 145 562,83
1 263 905,35
1 272 225,35
26411
X
1 145 562,83
1 263 905,35
1 272 225,35
26420
X
253 102,12
251 698,00
251 698,00
26421
X
253 102,12
251 698,00
251 698,00
26450
X
297 919,53
100 000,00
100 000,00
26451
X
297 919,53
100 000,00
100 000,00
1 696 584,48
1 615 603,35
1 623 923,35
26410
26411
26420
26421
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26450 за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
26451 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26500
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26500
26510
в том числе по году начала закупки:
26510
2023
26520
в том числе по году начала закупки:
26520
2024
26530
в том числе по году начала закупки:
26530
2025
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
1 696 584,48
1 615 603,35
1 623 923,35
(7/оС/^^
Директор
(должность)
(порись)
Экономист
(должность)
М.А. Пыстина
(фамилия, инициалы)
1 ИЗ 1
Е.А. Некрасова
(расшифровка
подписи)
44-73-49
(телефон)
